Audyty i kontrole 2022

Lp.

Kontrolujący (instytucja, osoba)

Termin kontroli (od dnia do dnia)

Tematyka kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne

Informacja o realizacji zaleceń

1

„POLENIT” serwis gaśnic i ozn. p. poż         i BHP

Ryszard Jagieło

Styczeń 2022

Badanie sprawności technicznej instalacji hydrantowej

Brak

Brak

2

„POLENIT” serwis gaśnic i ozn. p. poż             i BHP

Ryszard Jagieło

Styczeń 2022

Kontrola i konserwacja sprzętu p. pożarowego

Brak

Brak

3

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Krapkowicach

31.03.2022

Kontrola -ocena stanu techniczno-sanitarnego  obiektu, Ocena realizacji programów profilaktycznych  

Brak

Brak

4

Kuratorium  Oświaty Opole

26.07.2022

Kontrola wypoczynku w szkole  organizowanego przez OPS  

Brak

Brak

5

ZUS Opole

06.09.2022

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne

Brak

Brak

7

Zofia Krzeczek inspektor BHP

26.08.2022

Kontrola obiektu w zakresie zapewnienia BHP w placówce

Brak

Brak

8

UMiG Krapkowice

Wydział oświaty Jolanta Mysluk

31.08.2022

Przegląd dotyczący przygotowania placówki  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w ZSP nr 4  Krapkowice

Brak

Brak

9

IIBS Inwestycje Warszawa

11/2022

Roczny kontrola stanu technicznego budynku, placu zabaw

 Kontrola Przewodów Kominowych

Kontrola szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej

Brak zadaszenia wejścia do kotłowni

Brak

Zadaszenie zostało wykonane w grudniu 2022

11

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Pawlik

11/2022

Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami  RODO

Brak

Brak

12

UMiG Krapkowice

Naczelnik Jolanta Myśluk

23.11.2022

Prawidłowość przekazywania danych w SIO na 30.09.2022 ;

Brak

                   Brak

13

4CS sp. z o.o.

Zielona Góra 

22.11.2022

Audyt wewnętrzny z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Brak

Opublikować adres ePuap w BIP

Zrealizowane styczeń 2023

Zweryfikować fakt podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (hosting nowej strony internetowej)

Zrealizowane

Grudzień 2022

Rozważyć wdrożenie służbowych kont e-mail dla nauczycieli

Zalecenie będzie wdrożone  po najbliższej radzie pedagogicznej

Zweryfikować fakt zgłoszenia IOD do UODO (wydrukować potwierdzenie dokonania zgłoszenia – UPP)

Zgłoszenie UPP 11.09.2018

Zweryfikować fakt powołania oraz zgłoszenia osoby kontaktowej do właściwego CSIRT

Zalecenie w trakcie analizy

Opracować zasady tworzenia oraz przechowywania kopii zapasowych, zadbać o zabezpieczenie kopii kluczowych dokumentów w przynajmniej dwóch lokalizacjach, na odrębnych nośnikach

Zasady są wprowadzone w polityce bezpieczeństwa Tworzenie kopii w trakcie realizacji

Opracować procedury reagowania na incydenty o innym charakterze niż zakresu ochrony danych osobowych. Określić procedurę zgłaszania do właściwego CSIRT.

Procedura zostanie wprowadzona w momencie zakończenia analizy wskazania osoby kontaktowej CSIRT

Zarejestrować nową stronę internetową w internetowym wykazie stron podmiotów publicznych

Zrealizowane